工作职责：

1.负责集团及子公司的采购预付款类单据、材料采购类单据、资产采购类单据的付款审核； 2.负责集团及子公司的采购类单据的入账； 3.负责集团及子公司的采购发票情况，对接供应商催票； 4.审核采购类合同并监督合同的执行； 5.负责及时向上级反馈本岗位业务办理过程中出现的问题； 6.按月核对往来，确保往来金额真实准确； 7.部门负责人安排的其他工作。

任职资格：

1、会计或相关专业，本科毕业；
2、2年及以上工作经验；
3、工作细致诚实勤奋。